2017年渝中区委研究室财政预算情况说明
渝中区委研究室预算情况说明
一、单位基本情况
（一）基本职责：
1.研究谋划经济社会发展和改革中重大问题，为区委决策提供参考建议。
2.统筹规划、协调推进、督促落实全面深化改革、全面推进依法治区、社会建设工作，协调跨部门、跨区域的重大工作事项；组织重大问题研究，总结推广典型经验和作法，为区委决策提供意见和建议。
3.根据区委指示，组织或参与区委有关重要会议报告、文件和其他重要文稿的起草工作。
4.调研、总结在执行上级工作部署和贯彻区委重要决策中出现的新情况、新问题、新经验，提出意见和建议。
5.统筹全区各类智库建设，根据需要组织重大决策专家咨询；收集整理区内外有重要参考价值的经济、社会发展信息，为区委决策提供及时、准确、全面的服务。
6.承办区委交办的其他有关事项。
（二）内设机构
1.综合科：处理日常事务工作；负责文电处理、机要保密、档案、资料管理、会务、对外联络协调工作；负责人事、财务、后勤、资产管理及其他行政工作；协调科室之间的工作，传达、督促办理领导批示及交办的事项；完成室领导交办的其他工作。
2.经济发展科 ：负责区委全面深化改革领导小组办公室的日常工作；负责收集、整理区内外有重要参考价值的经济发展、改革等方面信息，编辑相关参考资料，供领导参阅；调研和反映全区经济发展、城市规划建设管理及深化改革中的重大问题和重要情况，开展工作性研究，参与战略性研究，总结推广典型经验和做法，为区委决策提出意见和建议；参与全区经济发展、城市规划建设管理、深化改革等领域重要政策措施的制定；组织或参与区委有关重要会议报告、文件和其他重要文稿的起草工作；统筹相关方面智库建设，组建重大决策专家咨询委员会并做好联络服务工作。
3.社会建设科：负责区委全面推进依法治区领导小组办公室、社会建设工作领导小组办公室的日常工作；负责收集、整理区内外有重要参考价值的社会发展、法治建设等方面信息，编辑相关参考资料，供领导参阅；调研和反映全区社会建设、法治建设工作中的重大问题和重要情况，开展工作性研究，参与战略性研究，总结推广典型经验和做法，为区委决策提出意见和建议；参与全区社会建设、法治建设领域重要政策措施的制定；组织或参与区委有关重要会议报告、文件和其他重要文稿的起草工作；统筹相关方面智库建设，组建重大决策专家咨询委员会并做好联络服务工作。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政预算234.65万元。其中：基本支出89.65万元，全年执行89.65万元；项目支出145.00万元，全年执行145.00万元，主要是渝中区社会建设工作专项项目10.00万元、调研及信息采编专项项目25.00万元、智库建设专项项目25.00万元、培训及学习考察专项20.00万元、渝中区改革工作年度计划专项项目65.00万元。
2017年一般公共财政预算286.34万元。其中：基本支出141.34万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出145.00万元：渝中区社会建设工作专项项目10.00万元、调研及信息采编专项项目25.00万元、智库建设专项项目25.00万元、培训及学习考察专项20.00万元、渝中区改革工作年度计划专项项目65.00万元。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算1.00万元，比2016年减少(或增加) 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年减少(或增加) 0万元；公务接待费1万元，比2016年减少(或增加)1.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车购置费 0万元，比2016年减少(或增加) 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费41.44万元，主要用于：办公费及印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费福利费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 30万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预 10万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款145万元。
附表1 | |||
区委研究室部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款 | 286.34 | 一般公共服务支出 | 268.23 |
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | |
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 10.46 | |
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 286.34 | 本年支出合计 | 286.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 286.34 | 支出总计 | 286.34 |
附表2 | ||||||
区委研究室财政拨款支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 2017年预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
286.34 | 141.34 | 145.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 268.23 | 123.23 | 145.00 | ||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 268.23 | 123.23 | 145.00 | ||
|
| 01 | 行政运行 | 123.23 | 123.23 | |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 145.00 | 145.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |||
|
| 01 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |
221 | 住房保障支出 | 10.46 | 10.46 | |||
02 | 住房改革支出 | 10.46 | 10.46 | |||
|
| 01 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | |
|
| 03 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | |
附表3 | |||||||||||
区委研究室部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 286.34 | 286.34 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 268.23 | 268.23 | ||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 268.23 | 268.23 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 123.23 | 123.23 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 145.00 | 145.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.46 | 10.46 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.46 | 10.46 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | ||||||||
附表4 | |||||||
区委研究室部门支出总体情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 286.34 | 141.34 | 145.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 268.23 | 123.23 | 145.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 268.23 | 123.23 | 145.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 123.23 | 123.23 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 145.00 | 145.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10.46 | 10.46 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 10.46 | 10.46 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | ||||
附表5 | ||||||
区委研究室财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 286.34 | 一、本年支出 | 286.34 | 286.34 | ||
一般公共预算拨款 | 286.34 | 一般公共服务支出 | 268.23 | 268.23 | ||
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | |||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 10.46 | 10.46 | |||
二、上年结转 | ||||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 286.34 | 支出总计 | 286.34 | 286.34 | ||
附表6 | |||||||
区委研究室一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 286.34 | 141.34 | 145.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 268.23 | 123.23 | 145.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 268.23 | 123.23 | 145.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 123.23 | 123.23 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 145.00 | 145.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10.46 | 10.46 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 10.46 | 10.46 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | ||||
附表7 | |||||||
区委研究室一般公共预算基本支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 141.34 | 99.90 | 41.44 | ||||
301 | 工资福利支出 | 88.16 | 88.16 | ||||
30101 | 基本工资 | 20.53 | 20.53 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 26.63 | 26.63 | ||||
30103 | 奖金 | 4.05 | 4.05 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.37 | 6.37 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30.59 | 30.59 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 41.44 | 41.44 | ||||
30201 | 办公费 | 14.50 | 14.50 | ||||
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 15.36 | 15.36 | ||||
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | ||||
30216 | 培训费 | 1.64 | 1.64 | ||||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.41 | 0.41 | ||||
30229 | 福利费 | 0.72 | 0.72 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | 0.81 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.74 | 11.74 | ||||
30307 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | ||||
30311 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | ||||
30313 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | ||||
附表8 | |||||||||||
区委研究室一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
2.50 |
|
| 2.50 | 1.00 | 1.00 | ||||||
附表9 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 | ||||
