中国共产党重庆市渝中区委员会研究室2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）基本职责：
1.研究谋划经济社会发展和改革中重大问题，为区委决策提供参考建议。
2.统筹规划、协调推进、督促落实全面深化改革、全面推进依法治区、社会建设工作，协调跨部门、跨区域的重大工作事项；组织重大问题研究，总结推广典型经验和作法，为区委决策提供意见和建议。
3.根据区委指示，组织或参与区委有关重要会议报告、文件和其他重要文稿的起草工作。
4.调研、总结在执行上级工作部署和贯彻区委重要决策中出现的新情况、新问题、新经验，提出意见和建议。
5.统筹全区各类智库建设，根据需要组织重大决策专家咨询；收集整理区内外有重要参考价值的经济、社会发展信息，为区委决策提供及时、准确、全面的服务。
6.承办区委交办的其他有关事项。
（二）内设机构
1.综合科：处理日常事务工作；负责文电处理、机要保密、档案、资料管理、会务、对外联络协调工作；负责人事、财务、后勤、资产管理及其他行政工作；协调科室之间的工作，传达、督促办理领导批示及交办的事项；完成室领导交办的其他工作。
2.经济发展科：负责收集、整理区内外有重要参考价值的经济发展等方面信息，编辑相关参考资料，供领导参阅；调研和反映全区经济发展、城市规划建设管理中的重大问题和重要情况，总结推广典型经验和做法，为区委决策提出意见和建议；参与全区经济发展、城市规划建设管理等领域重要政策措施的制定；组织或参与区委有关重要会议报告、文件和其他重要文稿的起草工作；统筹相关方面智库建设，并作好相关联络协调工作。
3.社会建设科：负责区委全面推进依法治区领导小组办公室、社会建设工作领导小组办公室的日常工作；负责收集、整理区内外有重要参考价值的社会发展、法治建设等方面信息，编辑相关参考资料，供领导参阅；调研和反映全区社会建设、法治建设工作中的重大问题和重要情况，开展工作性研究，参与战略性研究，总结推广典型经验和做法，为区委决策提出意见和建议；参与全区社会建设、法治建设领域重要政策措施的制定；组织或参与区委有关重要会议报告、文件和其他重要文稿的起草工作；统筹相关方面智库建设，组建重大决策专家咨询委员会并做好联络服务工作。
4.改革科：负责区委全面深化改革领导小组办公室的日常工作；负责收集、整理区内外有重要参考价值的改革相关信息，编辑相关参考资料，供领导参阅；调研和反映深化改革中的重大问题和重要情况，开展工作性研究，参与战略性研究，总结推广典型经验和做法，为区委决策提出意见和建议；组织、参与重要领域改革政策措施的制定。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计306.38万元，支出总计306.38万元。与2016年决算数相比，收支增加71.73万元、增长30.57%，主要原因是政策改革，养老保险和职业年金增加。
本部门2017年度收入合计294.00万元，其中：财政拨款收入294.00万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计272.13万元，其中：基本支出164.61万元，占60.49%；项目支出107.51万元，占39.51%。
本部门2017年度年末结转和结余34.26万元，较上年增加21.88万元，主要原因是部分项目跨年度执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入294.00万元，较上年决算数增加59.35万元，增长25.29%，主要原因是政策改革，养老保险和职业年金增加。较年初预算数增加7.67万元，增长2.68%，主要原因是政策改革，养老保险和职业年金增加。
本部门2017年度财政拨款支出272.13万元，较上年决算数增加49.85万元，增长22.43%，主要原因是工作人员增加。较年初预算数减少14.21万元，下降4.96%，主要原因是渝中区中长期改革专项支出减少。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出231.54万元，占85.09%，较年初预算数减少36.69万元，主要原因是根据实际项目进度，支出减少；社会保障与就业支出22.23万元，占8.17%，较年初预算数增加22.23万元，主要原因是社保政策调整，缴纳养老金和职业年金；医疗卫生与计划生育支出7.65万元，占2.81%，与年初预算数持平；住房保障支出10.71万元，占3.93%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是人员变动。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出164.61万元。其中：人员经费124.16万元，较上年增加52.07万元，主要原因是养老保险和职业年金缴纳。公用经费40.45万元，较上年增加22.89万元，主要原因是办公费、印刷费等公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计4.69万元，较年初预算数增加3.69万元，较上年支出数增加2.62万元，主要原因是参加区人大组织的一带一路沿线国家招商及城市管理工作考察。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用3.98万元，主要是参加区人大组织的一带一路沿线国家招商及城市管理工作考察，费用支出较年初预算数增加3.98万元,较上年支出数增加3.98万元，主要原因是去年未发生该项费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务接待费0.71万元，主要用于接待西安市委研究室调研棚户区改造、永川区委改革办调研机构改革、襄阳市委研究室调研调研总部经济发展的接待支出，较年初预算数减少0.29万元，,较上年支出数减少1.36万元，主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次，89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费80.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明 2017年本部门机关运行经费支出40.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费，劳务费等。机关运行经费较2016年增加22.89万元，增长130.38%，主要原因是办公费，水电费以及劳务费，人力物力价格上涨等因素。
（二）国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出9.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购项目活动宣传品。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金240万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63316909。
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重庆市渝中区区委研究室2017年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
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财政拨款收入 |
294.00 |
一般公共服务支出 |
231.54 |
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上级补助收入 |
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外交支出 |
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事业收入 |
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国防支出 |
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经营收入 |
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公共安全支出 |
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附属单位上缴收入 |
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教育支出 |
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其他收入 |
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科学技术支出 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
22.23 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
7.65 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
10.71 |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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本年收入合计 |
294.00 |
本年支出合计 |
272.13 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
12.38 |
年末结转和结余 |
34.26 |
|
总计 |
306.38 |
总计 |
306.38 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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重庆市渝中区区委研究室2017年收入决算表 |
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公开02表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
294.00 |
294.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
253.42 |
253.42 |
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
253.42 |
253.42 |
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2013101 |
行政运行 |
130.55 |
130.55 |
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2013102 |
一般行政管理事务 |
122.87 |
122.87 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
22.23 |
22.23 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.23 |
22.23 |
|
|
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|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
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|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.65 |
7.65 |
|
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|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
|
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||||
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221 |
住房保障支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
7.28 |
7.28 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
3.43 |
3.43 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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重庆市渝中区区委研究室2017年支出决算表 |
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公开03表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
272.13 |
164.61 |
107.51 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
231.54 |
124.03 |
107.51 |
|
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|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
231.54 |
124.03 |
107.51 |
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2013101 |
行政运行 |
124.03 |
124.03 |
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2013102 |
一般行政管理事务 |
107.51 |
|
107.51 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
22.23 |
22.23 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
22.23 |
22.23 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.65 |
7.65 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
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221 |
住房保障支出 |
10.71 |
10.71 |
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22102 |
住房改革支出 |
10.71 |
10.71 |
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2210201 |
住房公积金 |
7.28 |
7.28 |
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2210203 |
购房补贴 |
3.43 |
3.43 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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重庆市渝中区区委研究室2017年财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
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一般公共预算财政拨款 |
294.00 |
一般公共服务支出 |
231.54 |
231.54 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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外交支出 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
22.23 |
22.23 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
7.65 |
7.65 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
10.71 |
10.71 |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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本年收入合计 |
294.00 |
本年支出合计 |
272.13 |
272.13 |
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年初财政拨款结转和结余 |
12.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
34.26 |
34.26 |
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一般公共预算财政拨款 |
12.38 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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总计 |
306.38 |
总计 |
306.38 |
306.38 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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重庆市渝中区区委研究室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
272.13 |
164.61 |
107.51 |
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201 |
一般公共服务支出 |
231.54 |
124.03 |
107.51 |
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
231.54 |
124.03 |
107.51 |
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2013101 |
行政运行 |
124.03 |
124.03 |
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2013102 |
一般行政管理事务 |
107.51 |
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107.51 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
22.23 |
22.23 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
22.23 |
22.23 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
10.71 |
10.71 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
7.28 |
7.28 |
|
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|
2210203 |
购房补贴 |
3.43 |
3.43 |
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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重庆市渝中区区委研究室2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
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|
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|
301 |
工资福利支出 |
112.49 |
302 |
商品和服务支出 |
40.45 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
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|
30101 |
基本工资 |
22.17 |
30201 |
办公费 |
0.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
20.28 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
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|
30103 |
奖金 |
3.24 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
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|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.69 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
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|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
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|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
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|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.24 |
30207 |
邮电费 |
2.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.99 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.89 |
30209 |
物业管理费 |
0.71 |
31010 |
安置补助 |
|
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.67 |
30211 |
差旅费 |
1.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
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|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
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|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
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|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
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|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.05 |
31020 |
产权参股 |
|
|
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|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
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|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
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|
30307 |
医疗费 |
0.96 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
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|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
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|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
8.21 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
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|
30311 |
住房公积金 |
7.28 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
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|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
4.39 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
3.43 |
30229 |
福利费 |
1.03 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
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|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
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|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.26 |
39906 |
赠与 |
|
|
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.02 |
|
|
|
|
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|
人员经费合计 |
124.16 |
公用经费合计 |
40.45 |
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
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|
重庆市渝中区区委研究室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|
|
|
|
公开07表 |
|
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|
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|
|
|
|
|
单位：元 |
|
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
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|
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
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|
|
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|
重庆市渝中区区委研究室2017年部门决算相关信息统计表 |
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|
公开08表 |
|
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|
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|
|
单位：万元 |
|
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|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
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|
栏次 |
1 |
2 |
栏次 |
3 |
|
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|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
40.45 |
|
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|
（一）支出合计 |
1.00 |
4.69 |
（一）行政单位 |
40.45 |
|
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|
1．因公出国（境）费 |
|
3.98 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
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|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
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|
（1）公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
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|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
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|
3．公务接待费 |
1.00 |
0.71 |
1．部级领导干部用车 |
|
|
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|
（1）国内接待费 |
1.00 |
0.71 |
2．一般公务用车 |
|
|
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|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
|
|
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|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
|
|
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|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
|
|
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|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
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|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
|
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|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
89 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
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|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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